AI智上 | 数智税务:精准计税,合规降本增效
作者：微信文章编者按
AI智上 成就一流财务
在商业环境瞬息万变、竞争白热化的当下，企业前行仍面临诸多挑战传统财务模式亟待变革，财务数智化已成为企业制胜关键。
伴随 AI等前沿技术的持续突破与政策红利的持续释放，财务数智化正加速向纵深发展。用友始终深耕企业财务数智化转型赛道，通过深度整合前沿技术、精准把握政策导向，为企业构建智能财务体系提供全场景解决方案。
由用友精心创作的《AI智上 成就一流财务——企业财务数智化解决方案》，将以更智能的产品生态和更前瞻的服务体系，携手企业共同开启数智财务的新纪元！
在数字经济与税改征管趋势下，企业税务管理挑战剧增。用友 BIP数智税务方案应势而生，以多维度功能构建税务管理体系，助企业精准计税、合规降本、管控风险，众多大型集团已成功实践，开启智慧税务转型新篇。
趋势洞察：顺应税改征管趋势，
促进智慧税务转型
数字经济蓬勃发展、国内外税收制度改革的不断深化、征管体系的嬗变，对我国企业，尤其是出海企业集团的税务遵从度提出了更高要求。国资委发布的《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》也对企业税务合规化、数智化管理提出了更高定位。
新制度、新技术的推广，为企业的税务数智化转型带来新机遇。数电票及全国统一电子税务局的全面推广，可以帮助企业突破属地化税务管理带来的弊端，推动税务管理标准化与集中化；会计电子凭证数据和会计电子档案标准的发布，推动了全流程标准化，无纸化处理，促进了业、财、税、资、档深度融合，企业可以通过税务规则引擎前置，在业务流程关键节点嵌入税务规则，实现税务风险实时检测，防患于未然；借助大数据、智慧算法等新技术，企业可以对海量的涉税数据进行集中管理和深度分析，实现税收优惠节税效果的事前预测与事后评估，使企业税务管理更“聪明”、辅助决策更“智慧”，全面提高税务赋能业务发展能力。
在境内外税收规则更迭、国内外税收征管数字化转型的背景下，企业应顺势而为，抓住数智技术革新带来的机遇，建设企业侧的智慧税务管理系统。
产品方案：数智税务，
精准计税，合规降本增效
构建与世界一流水平相匹配的税务管理体系，更好地适应和应对税收征管环境的变迁和国际税收规则的嬗变，优化税务管理组织结构，提升企业全球竞争力，不仅是企业自身发展的需要，更是国家经济可持续发展的需要。用友结合领先企业的税务数智化转型经验及专业洞见，形成企业税务数智化转型框架及数智税务解决方案。
以“引领世界一流企业税务管理体系建设，严格依法依规纳税，用足用好优惠政策，加强集团管控，推进税务管理的数字化、智能化转型，赋能业务高质量发展”为目标，围绕一流财务体系“强化税务管理，实现规范高效”的要求，推进集团化税务管理，建立税务政策、资源、信息、数据的统筹调度和使用机制，强化“统一涉税数据管理”、“集团级发票管理”、“全税种计税申报管理”、“专项税务管理”、“全球税管理”、“税务知识管理”、“集团税务风险管理”、“税务分析与决策管理”八大产品功能。
用友 BIP 税务产品坚持以客户价值为导向，以强大的技术平台为底座，持续引领税务管理的理念创新、模式创新和应用创新，全面服务企业税务数智化转型。
1.构建涉税数据管理体系
统一涉税数据管理是企业税务管理数字化的起点，也是企业税务管理的核心要素。用友 BIP税务产品以业务需求为驱动，进行涉税业务、财务数据资源的梳理和治理，为企业沉淀可复用的涉税数据能力，使得税务管理系统轻便快捷，能够快速开发；同时便于财税操作人员和管理人员快速分析和决策，应对瞬息万变的市场环境与业务需求。
用友数智税务构建企业涉税数据管理标准，通过数据驱动建立各个税种的计税来源和计税依据，提供涉税数据采集、数据清洗、转换等服务，让全税种的算税过程和纳税申报数据有始有终，可追可溯。
2.打破全票据主体化管理边界
通过建立集团发票数据中心，以协同互联为手段，打造“数据驱动、信息共享、业务协同”的管理模式，协同上下游企业，对接电子税局，实现发票全生命周期的数智化管理，实现高效便捷的业、财、税、票、资、档六流一致的发票数据服务与信息共享，满足集团多组织的发票管理和风控要求。
用友数智税务通过多系统联动，一票看全所有信息。通过在内部建立全集团发票池，“集全”所有票据信息，“管全”每张票据的结构化信息与相关的业务、财务、资金信息，实现跨系统联动，并通过票和税的勾稽关系，“算全”所有与票据信息相关税费，在交易发生时，就“备全”所有与票据信息相关备查资料，“控全”所有与票据相关的税务风险，在接受税务机关依法检查或协查时，做到有据可依、有备可查。
3.应用全优惠智能化匹配推送
构建企业税务管理大脑，建设统一的税务管理知识体系。提升企业内部税务业务基础能力，及时应对税务业务中问题。税务知识体系化管理，为集团内各纳税主体自动匹配优惠政策，提供精准税务知识推送服务。
用友数智税务产品在合规、高效的前提下，将涉税事项管理嵌入经营行为的事先规划、事中管理，合理利用税收优惠、鼓励政策，做到“应缴尽缴，应享尽享”，增加企业的节税收益。
4.管控全业务全环节涉税风险
支持利用数智化手段搭建适合自身的税务风险管理体系，建立税务风险指标库，对税务管理环节中涉及的风险事项自动识别。通过设置相关指标的预警条件、阈值等，与行业均值、管理经验值进行对比，实时动态计算和监控各个弹性指标、税负变动率等评估指标的数值，并提供风险看板展示并生成风险报告。
借助税务风险数智化应用，企业税务风险管理由被动的“事后管理”模式逐步升级为主动的“事前预防”、“事中预警”和“事后监控”模式，对发票流转、纳税申报、税负均衡、税收优惠适用等全面、有效的管控。
5.辅助全方位多维动态分析决策
借助诸如 DeepSeek、文心一言、通义千问、深度求索等通用大模型的知识图谱、智能分析、智能决策等能力，开展税务数据分析。通过“数据+模型”驱动税务分析模式转型，挖掘税务数据价值，实现自助式涉税数据多维统计与分析，满足内外部税务信息披露需求；展示集团税务状况全貌，为经济业务提供税务预测和多情景比较，赋能业务发展。
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